Договор коммерческой поставки — стандартные условия

Договор коммерческой поставки — стандартные условия

Актуальная редакция договора #

Версия договора 2.0 от 01.11.2021 действует для поставщиков, заключивших договор или дополнительное соглашение о переходе на новые условия в период с 01.11.2021.

Скачать печатную версию 2.0 от 01.11.2021

Предыдущия редакция договора #

Версия договора 1.0 от 27.07.2021 действует для поставщиков, заключивших договор в период с 27.07.2021 по 31.10.2021.

Скачать печатную версию 1.0 от 27.07.2021

1. ПРЕАМБУЛА #

Применение Условий #

1.1. Договор коммерческой поставки состоит из текста договора, Стандартных условий с приложениями и Коммерческих условий.
Настоящие Стандартные условия, далее — Условия, применяются ко всем договорам коммерческой поставки, заключаемым между Поставщиком и Покупателем, указанными в преамбуле Договора.

1.1.1. Настоящие Условия, размещены на сайте Покупателя не являются публичной офертой. Поставщик акцептует настоящие Условия путем подписания Договора коммерческой поставки.

1.1.2. Договор коммерческой поставки между Поставщиком и Покупателем считается заключенным с даты подписания его обеими сторонами.

1.1.3. По смыслу настоящих Условий:

  • под Поставщиком понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, обозначенное в подписанных Коммерческих условиях Договора поставки.
  • под Покупателем понимается юридическое лицо, обозначенное в подписанном Договоре коммерческой поставки. 1.1.4. Настоящие Условия применяются в части, не противоречащей подписанному Договору коммерческой поставки.

Изменение Условий #

1.2. Покупатель вправе изменять настоящие Условия в одностороннем порядке. Покупатель будет направлять Поставщику уведомление об изменении Условий не менее, чем за 15 рабочих дней до вступления изменений в силу.

1.3. Новая версия Условий вступает в силу и применяется к отношениям Сторон без подписания дополнительного соглашения, если от Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты направления уведомления об изменении Условий, не поступит предложений об изменении Условий. Если Стороны придут к согласию относительно изменения положений Условий, то согласованная редакция подписывается в Дополнительном соглашении в рамках следующей подписной кампании.

1.4. Покупатель вправе исправлять технические и орфографические ошибки в Условиях без утверждения новой версии и без уведомления Поставщика.

Регламент #

1.5. Поставщик обязан соблюдать условия по доставке Товаров на склад Покупателя, которые закреплены в Регламенте партнера по поставкам Товаров на фулфилмент центры Покупателя, далее — Регламент. Регламент партнера по поставкам Товаров на фулфилмент центры Ozon размещен на сайте по ссылке: https://seller-edu.ozon.ru/docs/contract-for-sellers/reglament-postavok-na-fulfilment.html.

Приоритет документов #

1.6. Во избежание противоречий в толковании и применении документов: условия договора коммерческой поставки имеют преимущественную силу перед Стандартными условиями на сайте и Регламентом. В случае противоречий между Регламентом и Условиями, преимущество имеет Регламент.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА #

Требования к качеству товара #

2.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам качества РФ (ГОСТ, СТО, ТУ), техническим регламентам (ТР ТС) и должно быть подтверждено соответствующими документами.

2.2. Стороны договорились, что Поставщик поставляет Покупателю Товар для его последующей реализации конечному потребителю. Стороны договорились, что Покупатель вправе реализовывать Товары Поставщика любым способом, в том числе с использование Сети Интернет на сайтах и через мобильные приложения. Поэтому Поставщик обязан поставлять Товар, отвечающий требованиям законодательства о защите прав потребителей.

Свободный оборот Товара #

2.3. Товар должен быть свободен от любых обременений, прав, требований или притязаний третьих лиц.

Право на отказ от приемки и оплаты некачественного товара #

2.4. Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты Товаров ненадлежащего качества, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм в течение 10 дней, с момента уведомления Поставщика о поставке некачественного Товара.

3. СРОК СЛУЖБЫ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК #

Отсчет срока #

3.1. На Товаре, входящем в перечень, установленный законодательством, должна быть информация о сроке годности Товара. Стороны договорились, что отсчет гарантийного срока / срока службы Товара начинается с момента передачи Товара конечному потребителю.

Уменьшение срока #

3.2. Уменьшение гарантийного срока / срока службы не распространяется на Товар, проданный ранее Потребителям.

Продление срока #

3.3. Гарантийный срок продлевается на период рассмотрения Покупателем претензий конечного потребителя.

Гарантии качества в течение всего срока #

3.4. Поставщик гарантирует Покупателю качество Товара в течение всего срока годности / срока службы.

4. ТАРА И УПАКОВКА #

Требования к таре и упаковке #

4.1. Поставщик обязан поставить Товары в таре и упаковке в соответствии с законодательством РФ, Техническими регламентами, ГОСТ, ОСТ, ТУ.

4.2. Упаковка / тара должны обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузке, перегрузках, разгрузке и перевозке любыми видами транспорта.

Гарантии наличия информации на таре и упаковке #

4.3. Поставщик гарантирует наличие на Товаре либо на упаковке / этикетках Товара, либо в технической документации, прилагаемой к Товару, информации, которая должна быть доведена до сведения Потребителя по законодательству РФ.

Ответственность Поставщика за ненадлежащую тару и упаковку #

4.4. Поставщик несет ответственность за порчу, ущерб и утрату Товаров вследствие некачественной / ненадлежащей упаковки в размере стоимости Товара.

Упаковка в пленку #

4.5. Требования к Товару, упакованному в пленку, предохраняющую Товар от порчи:

4.5.1 Наличие крупной, хорошо читаемой этикетки на русском языке с указанием наименования Товара, кода и вида Товара, наклеенной непосредственно на упаковку.

4.5.2 Наличие дублирующей этикетки непосредственно на самом Товаре.

4.5.3. Упаковка Товара должна быть обернута пленкой, которая предохраняет Товар от повреждений во время перемещений на складе и при транспортировке конечному покупателю. Пленка должна быть запечатана фирменным или обычным скотчем, который не портит внешний вид Товара.

Возврат тары #

4.6. Многооборотная тара на/в которых осуществляется поставка Товара является не возвратной. Стоимость Тары включена в стоимость Товара.

5. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ЭДО #

Способы обмена документами #

5.1. Уведомления, которыми Стороны обмениваются в рамках действия Договора могут предоставляться путем: Курьерской экспресс-почтой, по ЭДО, по электронной почте на адрес, указанный Сторонами в реквизитах к Договору.

Домен Покупателя #

5.2. Покупатель вправе использовать любой адрес в доменной зоне @ozon.ru для коммуникации с Заказчиком.

Соответствие EDI международным стандартам #

5.3. Используемые сообщения должны соответствовать стандартам EDI-сообщений, разработанных ECR-RUS на основе международного стандарта ООН ЭДИФАКТ – UN/EDIFACT D.01B и действующего руководства по электронному обмену данными международной ассоциации EAN.UCC (GS1) – EANCOM 2002 S3.

Приоритет документов #

5.4. Документы, отправленные / полученные через EDI, имеют приоритет перед прочими электронными документами, за исключением документов, подписанных усиленной квалифицированной ЭП - УКЭП.

5.5. Сервис обмена электронными документами Поставщику предоставляется провайдером, обладающим сертификатом ECR RUS уровня «Надежный Партнер (Trusted Partner)».

Соглашение о фактах #

5.6. Стороны пришли к соглашению, что:

a. в случае возникновения споров и разногласий все электронные документы, подписанные УКЭП и/или направленные с помощью платформы электронной коммерции EDI-провайдера, принимаются Сторонами как неоспоримые доказательства;

b. автоматическое электронное подтверждение доставки EDI-документа считается легитимным и означает, что противоположная Сторона получила указанный EDI-документ. После получения такого подтверждения какие-либо ссылки на неполучение EDI-документа или на получение в искаженном виде не принимаются.

Направление претензий и уведомлений о зачете #

5.7. Стороны пришли к соглашению, что претензии о размере и основании начисления штрафов, а также уведомление о зачете направляются Покупателtv посредством электронной почты, указанной в настоящих Условиях, а в случае применения Сторонами электронного документооборота - путем обмена электронными документами по системе провайдера ЭДО.

Получение уведомления #

5.8. Любое уведомление, претензия, иной документ направленные сторонами друг другу, могут считаться доставленным по истечении 10 дней с даты отправки.

Действительность скана документа #

5.9. Стороны считают оригиналами копии документов, которые являются подписанными Стороной и/или Сторонами и отправлены по указанным в Договоре адресам электронной почты до момента предоставления оригиналов документов.

Исчисление сроков по Договору #

5.10. Все сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если в самом условии о сроке не указано иное.

Исчисление рабочих дней по Договору #

5.11. Для целей Договора рабочими днями признается рабочее время, с 09:00 до 18:00 (московское время) с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных и праздничных дней согласно законодательству РФ.

6. УСТУПКА #

Уведомление об уступке #

6.1. Поставщик обязан письменно сообщать Покупателя не позднее 3 рабочих дней с даты наступления одного из следующих событий:

a. о заключении Поставщиком договора факторинга или иного договора, предусматривающего переход денежного требования Поставщика по договору к третьему лицу.

b. об уступке Поставщиком денежного требования по договору.

с. об отмене факторинга.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ #

Освобождение от ответственности #

7.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора, таких как: наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, акты государственных органов, пандемия.

Срок на уведомление о форс-мажоре #

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения своих обязательств по Договору, должна в пятидневный срок (при наличии технической возможности) с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за нарушение срока #

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

Минимизация последствий #

7.4. Сторона обязана принимать все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Подтверждение наличия факта форс-мажора #

7.5. Подтверждением наступления форс-мажора будет являться справка, выданная компетентными органами.

Исполнение договора при форс-мажоре #

7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Отказ от исполнения Договора #

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. При этом, ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за возникшие вследствие такого расторжения убытки.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ #

Порядок рассмотрения споров #

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, в том числе по заключению, расторжению, изменению, признанию недействительным либо выполнению условий, будут по возможности решаться Сторонами путем переговоров и направления претензий.

Срок на рассмотрение претензии #

8.2. Срок на рассмотрение и ответ на претензию составляет 30 календарных дней с даты ее получения.

Начисление санкций #

8.3. Все санкции по Договору начисляются только после предъявления письменной претензии Стороной, чьи права были нарушены.

Срок на оплату санаций по договору #

8.4. Все санкции, предъявленные Покупателем Поставщику по договору, и возмещение имущественных потерь, подлежат оплате в течение 10 календарных дней с даты истечения срока на рассмотрение претензии, если в договоре не указан иной срок.

Выполнение обязательств при оплате пени/неустойки #

8.5. Уплата пени / неустойки / возмещение имущественных потерь не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

Суд для разрешения споров #

8.6. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, которые не разрешены сторонами в претензионном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА #

Порядок оформления изменений #

9.1. Изменения и дополнения к Коммерческим условиям оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. После подписания такие изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора.

9.2. Изменения и дополнения в Стандартные условия публикуются Покупателем на сайте в виде новой редакции и не требуют дополнительного подписания Сторонами.

Изменение реквизитов #

9.3. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении реквизитов юридического лица, банковских реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров телефонов, смены постоянно действующего исполнительного органа не позднее 5 дней с даты произошедшего изменения.

Действительность Договора #

9.4. Договор остается действительным также в случае, когда одно или более условий Договора признаны или становятся недействительными.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА #

Расторжение по согласию Сторон #

10.1. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из Сторон.

Право на одностороннее расторжение #

10.2. О намерении расторгнуть Договор заинтересованная Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Указанный пункт не распространяется на случаи, когда договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в связи с нарушением Поставщиком заверений и гарантий или не согласия с новой версией Условий.

Недопустимость отказа от Заказа #

10.3. Стороны договорились, что согласованные на дату расторжения / прекращения Договора Заказы подлежат выполнению и оплате.

Обратный выкуп при расторжении #

10.4. При прекращении / расторжении Договора Покупатель вправе потребовать от Поставщика выполнить обязательства по обратному выкупу поставленного Товара. Если на дату расторжения / прекращения Договора Покупатель не воспользовался своим правом, то оно сохраняется за Покупателем в течение 1 года с даты расторжения / прекращения Договора.

Убытки при расторжении #

10.5. Покупатель ни при каких обстоятельствах не возмещает Поставщику убытки в связи с приостановлением или расторжением Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА #

Срок действия договора #

11.1. Договор действует в течение 1 года с даты подписания его Сторонами.

Автопролангация #

11.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год при условии, если не позднее, чем за 30 дней до даты его окончания ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении прекратить его действие. Количество пролонгаций не ограничено.

Приложения к Стандартным условиям договора коммерческой поставки #

Приложение № 1 «Порядок оформления заказа. Условия поставки»

Приложение № 2 «Дата поставки. Уровень сервиса»

Приложение № 3 «Порядок приемки. Выявление недостатков. Обратная поставка»

Приложение № 4 «Правила маркировки»

Приложение № 5 «Порядок оплаты. Премия за товарооборот»

Приложение № 6 «Условия поставки отдельных категорий товаров»

Приложение № 7 «Заверения и гарантии. Антикоррупционная оговорка. Конфиденциальность. Персональные данные»

Приложение № 1 «Порядок оформления заказа. Условия поставки» #

1. ЗАКАЗ ТОВАРА #

Оформление и направление заказа #

1.1. Покупатель направляет Поставщику Заказ на поставку Товара через личный кабинет или в виде EDI - сообщения - EDI ORDER - через провайдера ЭДО. Покупатель указывает цены на Товар из подписанного с Поставщиком Прайс-листа на Товар. Подписания Прайс-листа перед оформлением Заказа обязательно для сторон. Стороны договорились, что первый Прайс-лист с ассортиментом и ценами Стороны подписывают одновременно с договором.

Согласование заказа #

1.2. Поставщик обязан в срок, указанный в договоре, направить ORDRSP - подтверждение принятия Заказа к исполнению, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от исполнения Заказа или скорректированный Заказ.

1.2.1. Если Заказа скорректирован, то Поставщик обязан загрузить перечень Товара, подлежащего отгрузке с указанием количества и стоимости Товара. Поставщик должен загрузить информацию через личный кабинет Поставщика или в виде EDI сообщения или через по ЭДО.

1.3. В случае частичной или полной невозможности выполнения Заказа Поставщик обязан в срок, указанный в п.1.2 направить через личный кабинет или EDI уведомление с указанием разницы в цене, ассортименте, количестве по каждой товарной позиции и изменения сроков поставки.

1.4. Отсутствие уведомления, или несогласование Заказа в указанный в договоре срок означает автоматическое согласование Заказа и наличие Товара у Поставщика в заказанном объеме для целей исчисления Service level.
При внесении изменений в Заказ со стороны Поставщика Покупатель либо согласует изменения, либо аннулирует и направляет новый Заказ.

1.5. Даже при наличии автосогласования Заказа, Поставщик обязан сделать отметку о согласовании Заказа в своем личном кабинете. В случае отсутствия от Поставщика обратной связи по Заказу в течение 72 часов с момента его направления Покупатель аннулирует Заказ. При этом общая сумма такого Заказа будет учтена в Service Level Поставщика как согласованный, но неисполненный Заказ. Поставка Товара осуществляется только по согласованным Заказам.

1.6. При внесении изменений в Заказ со стороны Покупателя, сроки на согласование Заказа для Поставщика начинают исчисляться заново.

1.7. Заказ считается согласованным при наличии статуса «согласован» в личном кабинете Поставщика.

Форма Заказа Товара #

1.8. Форма заказа товара

Форма прайс-листа #

1.9. Стороны подписывают Спецификацию или прайс-лист, фиксирующие цену Товаров перед направлением Заказов.

1.9.1. Форма прайс-листа

Форма спецификации #

1.9.2. Форма спецификации

Запись на поставку #

1.10. Не позднее чем за 24 часа до даты поставки, Поставщик обязан забронировать время для разгрузки машины на складе Покупателя через личный кабинет.

1.11. Перед поставкой Товара Поставщик обязан предоставить по ЭДО Покупатель УПД со статусом документа «1» для поставщиков с НДС, со статусом документа “2” для поставщиков без НДС. Покупатель ни при каких условиях не акцептует загруженный Поставщиком УПД в систему до момента приемки Товара.

1.12. При несовпадении перечня Товаров с Заказом, в том числе при несовпадении стоимости Товара в большую сторону от суммы согласованного Заказа, система автоматически отклонит перечень для корректной загрузки.

1.13. После совпадения перечня с Заказом у Поставщика появится возможность записаться на склад с обязательным указанием номера машины и контактов водителя.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ #

Подтверждение поставки #

2.1. Не менее чем за 1 рабочий день до даты поставки по согласованному Заказу, Поставщик направляет через личный кабинет или в виде EDI-сообщения:

a. электронные накладные, УПД, счета-фактуры, номера ГТД в формате Excel:

b. сертификаты, таможенные декларации и иные о документы, подтверждающие качество и безопасность Товара в формате Pdf:

c. информацию о марке и номере транспортного средства, ФИО и номере телефона водителя / экспедитора в тексте письма.

При отсутствии информации в указанный срок Покупатель не несет ответственность за задержку в разгрузке транспортного средства и приемке Товара.

Требования к сопроводительным документам #

2.2. Поставщик обязан передать Покупателю в момент поставки вместе с Товаром документы:

a. товарно-транспортную накладную (по запросу Покупателя);

b. товарную накладную по форме ТОРГ-12;

c. счет-фактуру, или УПД со статусом документа «1» для поставщиков с НДС, со статусом документа “2” для поставщиков без НДС;

d. информацию и документы, которые должны быть доведены до сведения конечного потребителя по закону «О Защите прав потребителей»;

e. копии лицензий, для товаров, производство и распространение которых подлежит обязательному лицензированию;

f. копии сертификатов и деклараций соответствия, когда их предоставление предусмотрено нормативными документами;

g. копию ветеринарного свидетельства / сертификата, для соответствующих групп товаров.

h. протокол согласования цены для жизненно важных лекарственных препаратов (применяется только для поставки лекарственных средств)

2.3. Для товаров иностранного производства Поставщик обязан указать в счет-фактуре или УПД страну происхождения Товара и номер таможенной декларации, на основании которой Товар ввезен на территорию РФ.

Требования к УПД / ТОРГ-12 #

2.4. Накладная ТОРГ-12 и УПД должны содержать:

a. идентификационный номер Товара - ID Покупателя;

b. номер заказа - в графе «Основание»

c. реквизиты договора поставки: дату и номер

d. для товаров подлежащих обязательной маркировке - коды идентификации

Расходы на поставку #

2.5. Поставка Товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика.

Приложение № 2 «Дата поставки. Штрафы» #

1. ДАТА ПОСТАВКИ #

Дата поставки #

1.1. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем накладной ТОРГ-12 или УПД-1. Для случаев оформления кросс-док дата поставки – дата подписания Покупателем транспортной накладной о приемке Товара на транзитный склад.

Исполнение обязательств по поставке #

1.2. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара в момент подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД.

2. ЗАЧЕТ И ОТМЕНА ШТРАФОВ #

Основания зачета #

2.1. Стороны согласовали, что отправка претензий по Service Level от Покупателя в адрес Поставщика, а также прием возражений/согласия от Поставщика на претензию будут отправляться со стороны Покупателем либо по ЭДО либо с почтового ящика fine@ozon.ru на почтовый адрес Поставщика, указанный в реквизитах к договору. На адрес электронной почты Поставщика будет направляться скан претензии, подписанной уполномоченным лицом с детализацией расчета штрафа.

2.2. Стороны согласовали, что ответ на претензию должен быть направлен либо по ЭДО с пометкой “для специалиста по работе со штрафами”, либо на почтовый адрес fine@ozon.ru. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней с даты ее получения.

2.3. В случае неполучения ответа в установленный срок/в соответствии с установленным порядком, претензия считается принятой Поставщиком и штраф подлежит оплате. В этом случае Покупатель вправе провести односторонний зачет суммы штрафа в счёт оплаты поставок. Выбор накладной для одностороннего зачета Покупатель выбирает самостоятельно. После проведения одностороннего зачета, Покупатель направит Поставщику уведомление о проведении одностороннего зачета для целей отражения его в бухгалтерском учете.

2.4. Подписание и отправка уведомлений Поставщиком по ЭДО или ответ на уведомление с согласием по электронной почте является подтверждением согласия Поставщика с расчетом штрафа.

2.5. При согласии Поставщика со штрафом: Поставщик вправе оплатить штраф путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя или путем зачета. О варианте оплаты Поставщик должен уведомить Покупателя в срок, установленный для ответа на уведомление путем направления письма на адрес fine@ozon.ru.

Отмена штрафов #

2.6. Покупатель отменяет штраф, если Поставщик в срок, предоставленный для ответа на уведомление о штрафах направит Покупателю на электронную почту fine@ozon.ru документальное подтверждение одного из следующих фактов, послуживших причиной недопоставки:

• Форс-мажорные обстоятельства, в следствие которых товар не был поставлен Покупателю, был поставлен частично (аварии, эпидемии, забастовки) – при условии, что о таких обстоятельствах поставщик уведомил Покупателя не позднее 1 дня с даты их наступления. Доказательством будет официальное письмо или письмо по эл. почте, указанной в реквизитах договора, полученное Покупателем.

• Поставка была отменена, изменена по просьбе / по вине Покупателя.

• Утрата / повреждение товара произошли при приемке по вине Покупателя.

• Некорректное оформление ТОРГ-12 / УПД-1 Поставщиком, в связи с чем в отчет попали некорректные данные о фактически принятом товаре.

• Штраф за обычный товар был посчитан как штраф за товар по промо или товар с минимальным гарантированным объемом.

• Письменное согласование Поставщика с Покупателем об отмене Заказа.

Приложение № 3 «Порядок приемки. Выявление недостатков. Обратная поставка» #

1. ПРИЕМКА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ТОВАРА #

Правила приемки Товара #

1.1. Приемка Товара осуществляется на конечном складе Покупателя в 2 этапа. Стороны согласовали, что фактическую приемку от имени Покупателя вправе осуществлять уполномоченный грузополучатель. Грузополучатель указан в адресе склада.

Сроки приемки #

1.2. Покупатель производит приемку Товара в следующие сроки:

a. 1 этап: приемка по количеству грузовых мест – в момент получения Товара от Поставщика.

b. 2 этап: приемка по количеству товарных единиц в каждом месте и качеству (видимые недостатки) – в течение 3 дней с момента получения Товара от Поставщика.

1 этап приемки Товара #

1.3. На 1 этапе приемки Товара Покупатель производит пересчет грузовых мест без приемки Товара по количеству и качеству, ассортименту или комплектности и без перехода права собственности на товар к Покупателю.

1.4. При отсутствии повреждений внешней упаковки: боя, разрывов мест, подмокания, сдавливания и др. Товар передается на 2 этап приемки.

1.5. При наличии повреждений тары и упаковке грузовых мест Покупатель по своему выбору вправе отказаться от дальнейшей приемки Товара либо передать Товар на 2 этап приемки.

1.6. Обо всех нарушениях упаковки Покупатель делает отметки в товаросопроводительных документах. Подписание Покупателем транспортной накладной или иного документа о передаче не будет означать осмотр и приемку товара по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

2 этап приемки Товара #

1.7. На 2 этапе приемке Покупатель производит внутритарную приемку Товара по количеству и качеству Товара.

1.8. При отсутствии претензий по количеству и качеству Товара Покупатель подписывает накладную по форме ТОРГ-12 – для бумажных документов или УПД со статусом документа 1, если Поставщик работает по ЭДО.

Использование тех. средств #

1.9. Стороны договорились, что Покупатель вправе по своему усмотрению использовать средства видео-фиксации при приемке Товара. Стороны признают средства видео фиксации Покупателя надлежащим доказательством при выявлении любых недостатков при поставке.

1.10. При наличии расхождений поставленного Товара с Заказом: брака, пересорта, недостачи, излишков и т.п., Покупатель составляет и подписывает Акт ТОРГ-2.

Направление акта приемки Товара #

1.11. Покупатель направляет Поставщику подписанный Акт приемки Товара через личный кабинет или по ЭДО.

1.12. При отсутствии расхождений в цене между соответствующим согласованным Заказом и отправленным Поставщиком УПД-1, Покупатель принимает Товар по полученному УПД-1. В случае наличия расхождения в цене Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения расхождения в цене направить Покупателю корректный УПД-1 или УКД через личный кабинет Поставщика или в виде EDI сообщения через провайдера ЭДО.

Право собственности на Товар #

1.13. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят на Покупателя с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД со стороны Покупателя.

Скрытые недостатки #

1.14. Стороны договорились, что претензии по скрытым недостаткам Товара Покупатель либо конечные потребители вправе заявлять в течение всего гарантированного срока / срока службы Товара.

2. ПРИЕМКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ТОВАРА #

1 Этап приемки #

2.1. Приемка Товара производится Покупателем в 2 Этапа:

2.2. 1 Этап — приемка Товара по количеству паллет / тарных мест. Приемка производится в момент получения Товара на складе Покупателя путем:

a. пересчета — при приемке штучного товара;

b. проверки веса - при приемке весового товара;

2.3. На 1 Этапе приемки Покупатель вправе провести выборочную проверку качества Товара путем:

a. выборочной проверки качества путем вскрытия упаковки на наличие специфического запаха, цвета и т.д.

b. проверки показателя температуры в кузове транспортного средства.

c. проверка показателя температуры самого продукта.

d. проверка целостности упаковки.

2 Этап приемки #

2.4. 2 Этап – окончательная приемка Товара по количеству и качеству (видимые недостатки).

2.5. Приемка производится по усмотрению Покупателя в течение либо в течение 3 дней с момента получения Товара на складе Покупателя – отложенная приемка, либо в день поставки Товара сразу после завершения первого этапа приемки.

Экспертиза качества Товара #

2.6. Покупатель вправе провести экспертизу качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара, расходы, понесенные Покупателем на экспертизу, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения требования.

Подписание ТОРГ-12 / УПД #

2.7. При отсутствии нарушений по количеству и качеству Товара, после завершения 2 этапа приемки Покупатель подписывает накладную ТОРГ-12 или УПД-1.

Претензии по скрытым недостаткам Товара #

2.8. При выявлении скрытых недостатков Товара Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику в течение всего срока годности Товара.

Переход рисков и права собственности #

2.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент принятия товара и подписания Покупателем накладной ТОРГ-12 или УПД-1.

АКТЫ ТОРГ-2 #

Составление ТОРГ-2 #

2.10. При выявлении любых нарушений количества или качества Товара при приемке Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2.

Направление ТОРГ-2 Поставщику #

2.11. Покупатель направляет накладную ТОРГ-2 Поставщику по электронной почте или по ЭДО или через личный кабинет.

Моментом получения Акта ТОРГ-2 Поставщиком будет считаться:

a. для отправки по ЭДО – момент обработки оператором сообщения и отбивки и доставке,

b. для отправки с адреса электронной почты - момент получения ответного сообщения почтового сервиса о доставке сообщения,

c. для отправки через Личный кабинет Поставщика – в момент обработки системой Личного кабинета сообщения и получения статуса об отправке.

Предоставление фото и видео фиксации выявленных нарушений #

2.12. Фото выявленных нарушений по Актам брака/излишек будут предоставляться Поставщику по запросу, направленному на адрес электронной почты akty@ozon.ru, при условии, что запрос направлен не позднее 25 календарных дней с даты поставки товара на склад. По истечение указанного срока Покупатель не гарантирует предоставление фото записей. Стороны договорились, что Покупатель не принимает и не рассматривает никакие возражения на Акты ТОРГ-2, направленные любым другим способом, кроме запроса на почту akty@ozon.ru.

Срок на возражения по ТОРГ-2 #

2.13. Стороны согласовали, что мотивированные возражения Поставщика на Акты ТОРГ-2 должны быть направлены только на почтовый адрес akty@ozon.ru не позднее 5 рабочих дней с даты его получения. В случае неполучения мотивированных возражений в установленный срок / в соответствии с установленным порядком, Акты ТОРГ-2 будут считаться принятыми Поставщиком без возражений.

Мотивированные возражения Поставщика #

2.13.1. Под мотивированными возражениями Поставщика Стороны договорились понимать любые фото, видео документы, подтверждающие возражения Поставщика. Простое действие по отклонению ТОРГ-2 без представленных возражений в ЭДО или в почте не является мотивированным отказом.

2.14. Стороны договорились, что Поставщик обязан отслеживать документы, поступающие в его личный кабинет или по ЭДО. Любой документ считается полученным Поставщиком в момент его технической отправки от Покупателя в личный кабинет Поставщика.

3.БРАК #

Оформление брака при приемке Товара #

3.1. Если при приемке Товара обнаружен бракованный Товар или иные нарушения в Товаре, Покупатель отказывает в приемке такого Товара, составляет Акт о браке и направляет его через личный кабинет или ЭДО Поставщику.

Покупатель вправе выставить Поставщику счет на обработку выявленного количества бракованного Товара из расчета 9 рублей с учетом НДС за каждую выявленную товарную единицу бракованного Товара.

Срок на вывоз брака #

3.2. Поставщик обязан в течение 14 календарных дней с момента получения Акта о браке своими силами и за свой счет вывезти Товар со склада Покупателя.

Последствия не вывоза брака #

3.3. При нарушении срока вывоза бракованного Товара со склада, к Поставщику применяются последствия, указанные в Разделе 6. Сумма бракованного Товара учитывается в Service Level Поставщика как не поставленный товар.

4. НЕДОСТАЧА #

Оформление недостачи товара #

4.1. Если при приемке Товара обнаружена недостача Товара по отношению к согласованному Заказу, Покупатель составляет Акт о недостаче и направляет его через личный кабинет или ЭДО Поставщику.

Согласование акта о недостаче #

4.2. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с даты направления Акта о недостаче прислать подписанный со своей стороны акт или мотивированные возражения на него. В случае отсутствия мотивированных возражений в указанный срок, акт считается принятым без возражений.

Учет недостачи #

4.3. Не поставленный Товар оплате не подлежит. Сумма недопоставленного Товара учитывается в Service Level Поставщика.

5. ИЗЛИШКИ #

Определение излишков #

5.1. Стороны признают излишками любой Товар, который был поставлен Покупателю, но который:

a. либо отсутствовал в Заказе

b. либо поставлен в количестве, превышающем количество, указанное в Заказе

c. либо является пересортом – нарушения в отношении ассортимента товара

d. либо товар, на котором не считываются штрих-код, код маркировки, отсутствует либо не читается срок годности, либо остаточный срок годности

e. либо товар, который невозможно идентифицировать по любым иным причинам

f. либо товар отсутствовал или превышал количество, указанное в УПД.

Излишки могут быть опознанными и неопознанными.

Оформление опознанных излишков #

5.2. Если при приемке Товара обнаружены опознанные излишки, Покупатель вправе по своему усмотрению либо принять такие излишки, либо отказать в их приемке. Если Покупатель принял решение принять излишки, он фактически принимает этот Товар и делает отметку в акте ТОРГ-2. Покупатель сообщает Поставщику о приемке, Поставщик выставляет УПД-1 или ТОРГ-12 на данный товар в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления по электронной почте.

При указании в Акте ТОРГ-2 информации о приемке опознанных излишков Покупатель принимает излишне поставленный Товар в собственность. Покупатель вправе принять опознанные излишки по цене, по которой товар был поставлен Покупателю в последнем заказе вне зависимости от того, какой Поставщик поставлял аналогичный товар.

Обработка излишков #

5.3. В случае если разница между товарными единицами из опознанных излишков и количеством товарных единиц в рамках согласованного Сторонами Заказа к поставке составит 801 и более товарных единиц, Покупатель вправе выставить Поставщику счет на обработку такого количества опознанных излишков из расчета 24 рубля с учетом НДС за каждую выявленную товарную единицу опознанных излишков.

5.4. В случае поставки неопознанных излишков Покупатель вправе выставить Поставщику счет на обработку такого количества неопознанных излишков из расчета 24 рубля (с учетом НДС) за каждую выявленную товарную единицу неопознанных излишков.

Уведомление поставщика об излишках #

5.5. При отказе от приемки излишков и/или при выявлении неопознанных излишков, Покупатель составляет Акт об излишках. Покупатель направляет Акт об излишках Поставщику через личный кабинет или ЭДО.

Вывоз излишков #

5.6. Поставщик обязан в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты направления Акта об излишках, вывезти их со склада Покупателя своими силами и за свой счет. Если излишки не будут вывезены в указанный срок, применяются последствия Раздела 6.

Хранение неопознанных излишков #

5.7. С момента составления Акта ТОРГ-2 с отказом в приемке неопознанных излишков и до момента их вывоза Поставщиком со склада Покупателя, Покупатель вправе выставить Поставщику счет на хранение неопознанных излишков в размере 88 копеек с учетом НДС за каждый день хранения за каждый литр и единицу неопознанного излишка. Стороны согласовали, что это условие не применяется в отношении товаров категории продукты питания и БАД.

6. УТИЛИЗАЦИЯ БРАКА И ИЗЛИШКОВ – не применяется для товаров категории Food и БАД #

Утилизация брака, излишков, выявленных при приемке #

6.1. Стороны договорились, что, если Поставщик не вывезет брак и излишки в указанный выше срок, это означает отказ Продавца от вывоза такого Товара и одновременно его конклюдентные действия в виде поручения в адрес Покупателя на организацию утилизации / уничтожения брака и излишков. В этом случае Покупатель выступает агентом Поставщика по организации утилизации / уничтожения.

6.2. Товар, имеющий недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычных способах приемки - скрытые недостатки, подлежит возврату Поставщику в течение всего срока службы / срок годности Товара.

Возврат Товара со скрытыми недостатками #

6.3. Настоящим Поставщик дает Покупателю поручение организовать утилизацию / уничтожение брака и излишков, которые Поставщик не вывез со склада Покупателя в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления.

Оплата утилизации / уничтожения #

6.4. Поставщик обязан оплатить Покупателю стоимость услуг по подготовке и организации утилизации / уничтожению и иных расходов третьего лица, привлеченного для утилизации / уничтожения товаров, а также выплатить Покупателю вознаграждение. Расчеты производятся исходя из суммы: 50 руб. за 1 ед. товара с учетом НДС за услуги по подготовке к утилизации/уничтожению товаров и 50 руб. за 1 кг утилизированного/уничтоженного товара, но не менее 50 рублей за 1 шт. товара, если вес менее 1 кг с учетом НДС.

6.5. Срок оплаты в течение 10 рабочих дней с даты получения счета на оплату. Оплата также может быть произведена Покупателю через односторонний зачет требований в счет оплаты поставок, либо другим договорам с Поставщиком.

Неустойка за размещение брака и излишков на складе #

6.6. Стороны договорились, что при поставке брака и излишков Поставщик обязан выплатить Покупателю безусловную неустойку в размере 50 копеек в день за каждый кг брака, излишков, размещенных на полке склада Покупателя. Количество дней для взыскания неустойки рассчитывается со дня, следующего за днем направления акта об излишках, браке до дня фактического вывоза товара со склада Покупателя либо до дня передачи товара на утилизацию.

6.7. Покупатель вправе провести односторонний зачет суммы неустойки в счет будущей поставки или в счет исполнения обязательств по иным договорам с поставщиком. Когда зачет не может быть проведен, неустойка должна быть оплачена в течение 10 календарных дней с даты получения требования о ее оплате.

Ограничение для поставщиков продовольственных товаров #

6.8. Стороны договорились, что в силу ограничений законодательства, положения настоящего раздела не могут быть применены к продовольственным Товарам.

7. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ #

Выявление недостатков в Товаре после приемки #

7.1. Стороны соглашаются, что для признания наличия в Товаре недостатков, несоответствия Товара требованиям Технических регламентов необходимо:

a. заключение Авторизированного Сервисного Центра изготовителя (АСЦ) или независимой экспертизы (далее Заключение АСЦ).

Порядок получения Заключение АСЦ #

7.2. Поставщик обязан своими силами и за свой счет:

a. предоставить Покупателю список АСЦ.

b. информировать Покупателя об изменении списка АСЦ позднее 3 рабочих дней до момента его изменения.

c. передать Товар для проведения экспертизы на АСЦ с подписанием товаросопроводительных документов. Отсутствие частей комплекта, оригинальной упаковки Товара и/или гарантийного талона производителя не может являться причиной отказа в передаче Товара.

d. направить Покупателю второй экземпляр товаросопроводительного документа, подтверждающего факт передачи Товара в АЦС

e. обеспечить прием Товара АСЦ от Покупателя по истечении гарантийного срока, если, потребитель обратился к Покупателю в период действия гарантии.

f. обеспечить доставку неисправного крупногабаритного Товара, свыше 5кг в АСЦ от потребителя / Покупателя и обратно.

g. в случае невозможности доставки неисправного Товара силами АСЦ, Поставщик обязуется компенсировать фактически понесенные транспортные расходы Покупателя.

h. получить от АСЦ заключение на предмет наличия вины потребителя, приведшей к неисправности.

i. направить заключение в адрес Покупателя в срок не более 3 рабочих дней с даты его получения.

j. вернуть Товар Покупателю или потребителю в случае, не подтверждения АСЦ наличия в Товаре недостатка в течение 2 рабочих дней с даты получения заключения.

8. ВОЗВРАТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА ПОСЛЕ ПРИЕМКИ #

Направление требования о возврате Товара #

8.1.Товар, имеющий недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычных способах приемки - скрытые недостатки, подлежит возврату Поставщику в течение всего срока службы / срок годности Товара.

8.2. Покупатель направляет Поставщику требование о возврате некачественного Товара и возврата уплаченных за Товара денежных средств через личный кабинет Поставщика или по ЭДО.

Срок на вывоз Товара #

8.3. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар со склада Покупателя своими силами и за свой счёт в течение 10 календарных дней с момента направления требования.

Неустойка за нарушение срока вывоза Товара #

8.4. В случае, если Поставщик не вывез Товар в указанный срок, Покупатель вправе по своему выбору:

a. потребовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости не вывезенного Товара за каждый день просрочки вывоза до даты фактического вывоза Товара.

b. передать Товар на утилизацию за счет Поставщика и выставить Поставщику счет за услуги третьих лиц.

Срок на возврат денежных средств #

8.5. Возврат денежных средств по настоящему разделу производится Поставщиком в течение 5 рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего требования.

Неустойка за нарушение срока возврата денег #

8.6. По истечении периода, указанного в п. 8.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки возврата денежных средств.

9. КОНТРАФАКТ #

Понятие контрафакта #

9.1. Контрафактный Товар - Товар, при производстве, реализации или ввозе на территорию РФ или ЕАЭС были нарушены права третьих лиц на средства индивидуализации и/или иные результаты интеллектуальной деятельности, включая патенты, ноу-хау и т.п.

Право на возврат контрафакта #

9.2. В случае наличия данных, что поставленный Поставщиком Товар может быть контрафактным, Покупатель имеет право возвратить такой Товар Поставщику с полным возвратом уплаченных ранее за Товар денежных средств, а в случае если Товара еще не был оплачен, без оплаты возвращаемого Товара.

9.3. Если Стороны не согласуют иное, возврату подлежит весь Товар соответствующей марки, бренда, с нанесенным товарным знаком или артикула (на выбор Покупателя), имеющийся у Покупателя и ранее поставленный / переданный Поставщиком.

Основания для признания Товара контрафактным #

9.4. Стороны согласовали, что достаточным основанием для признания наличия данных, что Товар является контрафактным, является любой из случаев:

a. заключение или письмо авторизованного сервисного центра официального производителя или эксперта;

b. любое официальное обращение или сведения государственных органов или суда, в том числе с официальных Интернет-ресурсов о факте контрафактности Товара;

c. информация от производителя Товара или его представительства / дилера в РФ о том, что Товар не является оригинальным;

d. обращение третьих лиц о том, что Товар нарушает их права на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации;

e. две и более жалобы на Товар: письменные претензии, обращения на горячую линию, электронные письма в адрес Покупателя или отзывы на сайте Покупателя.

Штраф за контрафакт #

9.5. При наличии оснований, указанных в пп. а, б, п.9.4. Поставщик обязан выплатить Покупателю штраф в размере 500 000 рублей за каждый выявленный факт нарушения.

Вывоз контрафакта #

9.6. По требованию Покупателя Поставщик обязан в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления своими силами и за свой счет вывезти со склада Покупателя Товар, признанный контрафактным.

Утилизация контрафакта #

9.7. В случае нарушения срока вывоза Товара более чем на 1 календарный день, Покупатель вправе передать Товар на утилизацию в порядке п.8.4 выше.

10. ОБРАТНАЯ ПОСТАВКА #

Право на обратную поставку #

10.1. Покупатель вправе согласовать возврат Товара Поставщику, если у Покупателя остается нереализованный Товар, срок годности / срок службы которого не истек, а также при условии сохранения товарного вида Товаров. До возврата Товара Покупатель гарантирует обеспечение сохранности Товара (ответственное хранение). Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о возврате Товара.

Срок на вывоз Товара #

10.2. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя обязан выкупить и вывезти Товар со склада Покупателя.

Цена Товара при обратной поставке #

10.3. Цена выкупа нереализованного Товара, должна соответствовать цене покупки, указанной в накладной ТОРГ-12 на соответствующий Товар, по которой Покупатель покупал Товар у Поставщика в последний раз, если иной порядок определения цены не будет согласован сторонами в отдельном соглашении о выкупе.

Взаимозачет при обратной поставке #

10.4. Обязательства Сторон по оплате Товара могут быть прекращены полностью или частично путем одностороннего зачета встречного денежного требования. В случае, если Стороны не провели взаимозачет, Поставщик обязан оплатить Товар не позднее 10 календарных дней с момента его получения на складе Покупателя.

Документы при обратной поставке #

10.5. Покупатель обязан предоставить Поставщику транспортную накладную, товарную накладную по форме накладной ТОРГ-12, счет-фактуру или УПД со статусом документа «1» для поставщиков с НДС или со статусом документа “2” для поставщиков без НДС в момент передачи Товара.

Ответственность за не вывоз Товара при обратной поставке #

10.6. В случае, если Поставщик не вывезет выкупленный обратно Товар в указанный выше срок со склада Покупателя, Покупатель вправе принять Товар на ответственное хранение и выставить Поставщику счет за услуги по хранению исходя из ставки 20 руб. за 1 кг веса за каждый день просрочки вывоза Товара;

10.7. Если Товар не будет вывезен в течение 30 календарных дней, Покупатель вправе передать Товар на утилизацию с отнесением всех расходов на утилизацию на Поставщика.

Приложение № 4 «Правила маркировки» #

1. МАРКИРОВКА: УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ #

Действие условия о маркировке #

1.1. Условия настоящего приложения применяются только к Товарам, подлежащим обязательной маркировки. Если Поставщик не поставляет Покупателю Товары, подлежащие обязательной маркировки, положения настоящего приложения на него не распространяются.

1.2. Условия о маркировке распространяются на поставку Товара, включенного в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также на лекарственные средства.

Гарантии Поставщика по маркировке #

1.3. Поставщик лекарственных средств гарантирует, что зарегистрирован в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации - далее ГИС МТ, а Поставщик лекарственных средств – в федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов далее - ФГИС МДЛП.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар промаркирован в соответствии с требованиями законодательства РФ и Таможенного союза.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляет маркированные Товары. Поставщик обязуется обеспечивать проверку соответствия кода маркировки и вложения Товара в потребительскую упаковку, а также обеспечить соответствие информации на этикетке Товара с информацией в системе «Честный знак».

1.6. В период добровольной маркировки Товара, а также после наступления даты обязательной маркировки, когда по законодательству в обороте может находиться как маркированный товар, так и не маркированный товар Поставщик обязуется уведомить Покупателя о Товаре в поставке, который необходимо принимать:

a. как маркированный и подавать данные в ГИС МТ или ФГИС МДЛП;

b. а также о не маркированном Товаре, по которому подача данных в ГИС МТ и ФГИС МДЛП не требуется.

2. ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ #

Data matrix #

2.1. На каждую единицу маркированного Товара должно быть нанесено средство идентификации с уникальным двухмерным кодом в формате Data Matrix, далее – код маркировки.

2.2. Средство идентификации в виде двухмерного штрихового кода должно быть нанесено на каждую потребительскую упаковку, в случае отсутствия потребительской упаковки на Товар или на товарный ярлык. Поставщик обязан указать код ТН ВЭД или ОКПД2 на каждый артикул Товара в спецификации на новый товар, данное условие не применимо для лекарственных препаратов.

2.3. По лекарственным препаратам – средство идентификации в виде двухмерного штрихового кода должно быть нанесено на вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного препарата (в случае ее отсутствия - на первичную упаковку лекарственного препарата) методами, не допускающими отделения средства идентификации и/или материальных носителей, содержащих средства идентификации, от упаковки лекарственных препаратов без повреждений.

2.4. Если код маркировки нанесен на вшивном ярлыке внутри Товара, Поставщик должен дублировать код маркировки на потребительскую упаковку.

2.5. Рядом со средством идентификации должна быть нанесена человекочитаемая подпись, состоящая из GTIN и Серийного номера.

Требования к средству идентификации #

2.6. Требования к средству идентификации с кодом маркировки:

a. Минимальный размер кода маркировки в формате DataMatrix – не менее 20x20 мм;

b. Код маркировки должен быть преобразован в формат DataMatrix согласно требованиям, GS1 https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf.

c. Разрешение печати не менее 300 dpi;

d. Напечатанное средство идентификации с кодом маркировки должно сохранятся на этикетке минимум 5 лет;

e. Рекомендовано использовать термо - трансферный принтер для печати кодов маркировки;

f. Бумагу для печати этикетки со средством идентификации рекомендовано использовать класса А белого цвета.

Правила поставки маркированного Товара #

2.7. Поставка маркированного товара в ГИС МТ и ФГИС МДЛП осуществляется в разагрегированном состоянии – поштучно потребительскими упаковками.

2.8. Запрещено размещать в одной транспортной упаковке маркированный и немаркированный Товар. При этом если производится поставка маркированного и немаркированного Товара, на грузовые места и/или транспортные упаковки с маркированным товаром должна быть нанесена хорошо читаемая информационная надпись: «Маркированный товар».

2.9. Допустимо размещать на одной транспортной паллете потребительские упаковки, короба с маркированным и немаркированным Товаром с обязательным указанием на потребительских упаковках, коробах надписи: «Маркированный товар».

Обязанность указать код маркировки в УПД #

2.10. Поставщик обязан указывать в УПД код идентификации Товара. При этом если на одну поставку с маркированным Товаром подается две и более УПД не допустимо указывать один и тот же артикул в нескольких УПД. Маркированный и немаркированный Товар должны подаваться разными УПД.

3. ПРИЕМКА И ВОЗВРАТ МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА #

Увеличение срока приемки маркированного Товара #

3.1. Если код маркировки нанесен внутри потребительской упаковки Товара или на товарный ярлык Покупатель вправе увеличить срок приемки Товара на 5 (пяти) рабочих дня или отказать в приемке Товара по своему усмотрению. Для ускорения процесса приемки Поставщику рекомендуется дублировать код маркировки на упаковку Товара или товарный ярлык.

Отказ от приемки Товара при нарушении маркировки #

3.2. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара полностью или в части при нарушении Поставщиком требований к маркированному товару, установленных законодательством РФ и настоящими Условиями, включая, но не ограничиваясь:

a. обнаружении несоответствия вложенного товара кодам маркировки на упаковке и/или в документах;

b. отсутствия в УПД-1 кодов идентификации Товара;

c. товар не введен в оборот;

d. товар выведен из оборота.

3.3. При обнаружении таких нарушений в процессе хранения и/или реализации Товара Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар и потребовать возврата внесенной за него оплаты либо отказаться от его оплаты, если к моменту выявления нарушения срок оплаты не наступил.

Возврат / утилизация маркированного Товара #

3.4. Возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар со склада Покупателя в течение 14 календарных дней после получения уведомления Покупателя.

3.5. В случае если в указанный срок Поставщик не вывез товар, Покупатель вправе передать Товар на утилизацию, а Поставщик обязуется компенсировать все расходы Покупателя на утилизацию на основании выставленного счета. Поставщик производит компенсацию вне зависимости от того был оплачен Товар или нет.

3.6. При возврате Поставщику маркированного товара, Покупатель предоставляет УПД-1 с кодами идентификации отгруженных / возвращенных Поставщику маркированных Товаров. Поставщик обязан подтвердить достоверность сведений, содержащихся в УПД-1 путем его подписания.

4. НАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ #

Перечень нарушений требований к маркированному Товару #

4.1. К нарушениям требований к маркированному товару, в том числе (но не исключительно), относятся:

a. на поставляемые артикула Товара не указаны или частично не указаны коды Тн ВЭД и/или ОКПД2 в спецификации на новый артикул (данный пункт не применим к лекарственным препаратам);

b. поставка Товара, подлежащего обязательной маркировке, не зарегистрированного в ГИС МП или ФГИС МДЛП;

c. отсутствие на Товаре обязательной маркировки либо наличие неполной, недостоверной информации в соответствии с законодательством РФ;

d. поставка маркированного Товара, по данным ГИС МП или ФГИС МДЛП не принадлежащего Поставщику;

e. поставка маркированного товара со статусом в ГИС МП или ФГИС МДЛП, не позволяющим осуществить переход права собственности на коды маркировки в данных системах;

f. полная либо частичная несчитываемость кодов маркировки;

g. получение отрицательного ответа об успешной обработке ГИС МП или ФГИС МДЛП внесенных сведений об операции;

h. полное и/или частичное отсутствие в электронном УПД-1 информации о кодах идентификации на маркированный товар;

i. поставка товара по данным ГИС МП или ФГИС МДЛП в агрегированных транспортных упаковках.

Ответственность за нарушение маркировки #

4.2. При привлечении Покупателя к ответственности за нарушения в области маркировки Товара Поставщик обязуется по выбору Покупателя:

a. компенсировать Покупателю документально подтвержденный реальный ущерб и выплатить штраф в размере 5 000 руб. за каждый факт нарушения.

b. возместить Покупателю все имущественные потери в порядке ст. 406.1 ГК РФ.

4.3. Размер имущественных потерь определяется как любые расходы Покупателя, включая, но, не ограничиваясь: a. выплаты неустоек, штрафов и пени третьим лицам, в т.ч. по решениям государственных органов;

b. выплаты неустоек, штрафов и пени, и иных расходов правообладателям;

c. расходы на закупку нового товара;

d. расходы на возврат, ремонт или обмен товара;

e. возврат денежных средств за товар потребителю;

f. расходы на проведение экспертизы;

g. транспортные расходы на доставку Товара;

h. выплаты морального вреда;

i. любые судебные расходы, включая госпошлины и расходы на представителей и т.п.

Приложение № 5 «Порядок оплаты. Премия за товарооборот» #

1. ЦЕНА ТОВАРА #

Цена Товара #

1.1. Цена Товара считается согласованной в момент согласования Заказа Поставщиком. Цена Товара в Заказе должна соответствовать цене Товара, согласованной Сторонами в подписанном Прайс-листе или Спецификации.

1.2. В цену Товара включены: все налоги, сборы, транспортные расходы по доставке Товара на склад Покупателя, расходы на тару и упаковку и любые иные расходы Поставщика.

Соответствие цены в документах #

1.3. Цена Товара, указанная в счет-фактуре / УПД-1 / ТОРГ-12, должна соответствовать цене, указанной в Заказе, спецификации, прайс-листе на дату Заказа.

Разница в цене #

1.4. Если в счет-фактуре / УПД-1 / ТОРГ-12 цена Товара выше цены, указанной в Заказе, то Покупатель не принимает такие документы. Поставщик обязан предоставить документы с корректной ценой. Если указаны цена Товара указана ниже чем в Заказе, то Покупатель вправе принять и оплатить Товар по указанной в счет-фактуре / УПД-1 /ТОРГ-12 цене.

1.5. В случаях оформления актов расхождения цен – АРЦ, АРЦ не учитывается в расчете просроченной дебиторской задолженности, и разница в стоимости Товара по АРЦ не подлежит компенсации со стороны Покупателя.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ТОВАРА #

Право Поставщика на изменение цены Товара #

2.1. Поставщик вправе изменить цену на Товар в сроки, согласованные Сторонами в Договоре. Изменение цены на Товар не распространяется на согласованные ранее Заказы.

Уведомление Покупателя об изменении цены Товара #

2.2. Поставщик обязан прислать на согласование Покупателю новый Прайс-лист об изменении цены Товара не менее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты изменения. Поставщик направляет Прайс-лист Покупателю по ЭДО с обоснованием изменения цены.

Согласие Покупателя на изменение цены Товара #

2.3. Покупатель в течение 15 рабочих дней с даты получения Прайс-листа направляет Поставщику согласие на изменение цены, либо отказ. Если в указанный срок Покупатель не направил ответ, новый Прайс лист считается не согласованным.

2.4. В случае, если Покупатель согласовал Поставщику изменения цен, Поставщик в течение 5 рабочих дней с момента согласования обязан предоставить оригинал подписанного прайс-листа или в тот же срок подписать прайс-лист по ЭДО.

Новые цены #

2.5. Новые цены вступают в силу с даты, указанной в Прайс-листе, если Прайс-лист подписан ранее указанной даты, либо с даты подписания Прайс-листа Покупателем, если Прайс-лист подписан позже указанной даты.

2.6. До даты подписания Прайс-листа обеими сторонами Покупатель вправе осуществлять заказы Товара по ранее согласованным ценам, а Поставщик обязан осуществлять поставки по таким Заказам.

Неприменение новых цен #

2.7. Принятие Покупателем Товара, поставленного по цене, измененной Поставщиком в одностороннем порядке и подписание ТОРГ-12 / УПД-1 ни при каких условиях не будут толковаться как согласие Покупателя с изменением цены Товара, поставляемого в будущем.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ #

Срок оплаты #

3.1. Покупатель оплачивает продовольственные Товары в сроки, согласованные сторонами в Договоре. Условия про единый платежный день на оплату продовольственных Товаров не распространяются.

3.2. Оплата непродовольственных Товаров осуществляется в сроки, указанные в Договоре, но не ранее наступления единого платежного дня.

Единый платежный день #

3.3. Под единым платежным днем, далее — ЕПД, понимается вторник, как день недели, установленный сторонами для осуществления Покупателем оплаты непродовольственных Товаров по Договору.

Правила оплаты в ЕПД #

3.4. При наступлении даты оплаты непродовольственного Товара ранее ЕПД, оплата производится в следующий ближайший ЕПД и не признается осуществленной с нарушением условий Договора.

3.5. Если ЕПД приходится на выходной или праздничный нерабочий день, то дата оплаты автоматически переносится на следующий ближайший рабочий ЕПД. Стороны договорились, что в этом случае оплата признается совершенной своевременно, санкции за нарушение сроков оплаты не применяются.

Дата оплаты #

3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

Отсрочка оплаты продовольственных Товаров #

3.7. В соответствии с ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» № 381-ФЗ отсрочка оплаты по договору поставки продовольственных товаров в торговую сеть не может превышать:

  • 8 рабочих дней - для товаров сроком годности до 10 дней;
  • 25 календарных дней - для товаров сроком годности 10 - 30 дней включительно;
  • 40 календарных дней - для товаров сроком годности свыше 30 дней и произведенной на территории России алкогольной продукции.

Зачет #

3.8. Обязательства Покупателя по оплате непродовольственных Товаров могут быть прекращены полностью или частично путем одностороннего зачета встречного денежного требования, в том числе по иным договорам Покупателя c Поставщиком или денежным претензиям.

Ответственность за нарушение сроков оплаты #

3.9. За нарушение сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от суммы задолженности.

Право на отказ от оплаты товара #

3.10. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, а если такие Товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм в течение 10 календарных дней, с момента уведомления Поставщика о поставке некачественного Товара.

Не применение процентов на период отсрочки #

3.11. С момента передачи Товара Покупателю и до момента оплаты Товара Покупателя Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.

3.12. Предоставление отсрочки оплаты Товара не является коммерческим или иным кредитом. На период отсрочки оплаты Товара никакие проценты, в т.ч., но не ограничиваясь: по коммерческому кредиту, за пользование чужими денежными средствами, проценты по ст. 317.1 ГК РФ, а также иные любые проценты к Покупателю не применяются.

Акт сверки #

3.13. Стороны обязуются ежеквартально производить сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки по состоянию на первое число каждого квартала, посредством обмена через e-mail или ЭДО.

3.14. Обмен актами сверок происходит не позднее 15 рабочего дня следующего за месяцем сверки. По итогам сверки Покупатель или Поставщик в течении 10 рабочих дней проверяют Акт сверки и составляют протокол разногласий, которые направляются Покупателю или Поставщику посредством e-mail.

3.15. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с даты получения Акта сверки и протокола разногласий подписать его. При неполучении подписанного Акта сверки в течение 5 рабочих дней с даты направления его одной стороне другой и при неполучении в данный срок мотивированных возражений, Акт считается принятым и подписанным. Все мотивированные возражения должны быть разобраны сторонами в течение 10 рабочих дней с даты получения акта сверки и протокола разногласий. По истечении 10 рабочих дней акт считается принятым и подписанным.

4. ПРЕМИЯ ЗА ТОВАРООБОРОТ #

Термины #

4.1. Премия за достижение определенного уровня товарооборота за отчетный период - премия, предоставляемая Поставщиком Покупателю при условии приобретения (фактической приемки) Покупателем у Поставщика в течение отчетного периода определенного количества товаров в стоимостном выражении (уровень товарооборота). Премия за достижение определенного уровня товарооборота за отчетный период выплачивается в размере процента от товарооборота или фиксированной суммы при достижении товарооборота за отчетный период, согласованного Сторонами в соответствии с Коммерческими условиями.

Акт расчета премии #

4.2. После окончания каждого отчетного периода Покупатель формирует и направляет Поставщику Акт.

Согласование акта #

4.3. Поставщик обязан подписать Акт в течение 5 рабочих дней с даты его получения либо в этот же срок предоставить Покупателю мотивированные возражения. Неполучение Покупателем в указанный срок письменных мотивированных возражений Поставщика означает согласование Поставщиком Акта.

Выплата премии #

4.4. В этом случае Покупатель вправе произвести односторонний зачет требований и уменьшить суммы платежей за поставленные товары на сумму премии.

4.5. Если зачет не произведен, Поставщик производит выплату премии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупатель в течение 5 календарных дней с даты согласования Акта.

Особые условия #

4.6. Стороны установили, что:

a. Денежные Премии не связаны с расчетами за товары, приобретаемыми Покупателем, и не связаны с оказанием Покупателем каких-либо услуг Поставщику;

b. Денежные Премии не являются элементом ценообразования, не являются разновидностью скидки, а равно не изменяют каким бы то ни было образом цену товара;

с. Денежные Премии не облагаются НДС.

Денежные Премии не облагаются НДС #

4.7. В случае досрочного расторжения Договора, расчет премии производится исходя из фактического объема Товара, поставленного и принятого на момент расторжения Договора.

Приложение № 6 «Условия поставки отдельных категорий товаров» #

Условия настоящего приложения при поставке перечисленных ниже категорий товара имеют приоритет при выполнении по сравнению с остальными условиями, указанными в договоре коммерческой поставки.

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ #

Классификация информационной продукции #

1.1. В случае, если Товар подлежит классификации информационной продукции, Поставщик обязан обеспечить указание таких сведений в сопроводительных документах на Товар, а для периодического печатного издания для детей – в свидетельстве о регистрации и размещение графического и/или текстового обозначения на Товаре.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар:

a. не относится к товарам, производство, хранение и реализация которых запрещена законодательством РФ, в т.ч. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

b. не включен в список экстремистских материалов.

c. Поставщик обязуется осуществлять регулярный мониторинг списка экстремистских материалов, опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ http://minjust.ru/ru/extremist-materials и иными способами.

1.3. В случае включения в список экстремистских материалов товаров, переданных Покупателю, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и приостановить поставку таких Товаров.

2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ #

Перевозка #

2.1. Продовольственные товары должны транспортироваться в изотермическом или охлаждаемом контейнере / кузове, в котором должен поддерживаться температурный режим, установленный для каждого вида пищевой продукции.

Материалы упаковки #

2.2. Материалы, используемые внутри упаковки, должны отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, быть чистыми и такого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения Товара.

2.3. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми названиями марок, разрешается при условии, что для нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. Стикеры, прикрепленные к продукту, должны быть такими, чтобы при их снятии не оставалось видимых следов клея и не появлялись дефекты кожуры.

Отказ от приемки #

2.4. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара при выявлении нарушений, указанных в п.2.2 – 2.3. настоящего приложения.

Гарантии поставщика #

2.5. Поставщик гарантирует, что лицо, доставившее (сопровождающее) Товар, передающее и получающее Товар и документы, имеет удостоверение личности и полномочия на сдачу–приемку Товара и право подписи документов. Лица, доставившие пищевые продукты, помимо перечисленного, должны иметь личные санитарные (медицинские) книжки.

2.6. Поставщик обязан по истечении срока действия сертификатов, лицензий, доверенностей, разрешений и иной документации, которую он обязан предоставить Покупателю, заблаговременно уведомить Покупателя о предстоящем истечении срока их действия, а также представить новые разрешения (лицензии и т.д.).

2.7. Поставщик гарантирует Покупателю соблюдение условий, требований нормативных документов в отношении хранения Товара до передачи Покупателю, соблюдение требований нормативных документов в отношении пищевых продуктов, материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации, а также надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности. На всей цепи доставки таких товаров должен поддерживаться соответствующий контроль температуры для предотвращения развития бактерий и выполнения всех требований, установленных законодательством РФ.

3. ЛЕКАРСТВА И БАД #

Гарантии Поставщика #

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Поставщик:

a. соблюдает условия, требования нормативных документов в отношении хранения Товара до передачи Покупателю;

b. соблюдает требования нормативных документов в отношении пищевых продуктов, материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию РФ;

c. выполняет производственный контроль качества и безопасности, когда Поставщик является производителем Товара;

d. поддерживает на всей цепи доставки Товара соответствующий контроль температуры для предотвращения развития бактерий и выполнения всех требований, установленных законодательством РФ.

Перевозка Товара #

3.2. Допускаемая температура внутри кузова транспортного средства должна соответствовать условиям перевозки (транспортирования) пищевой продукции, установленным изготовителями такой продукции, а также в соответствии с действующими нормами законодательством РФ и Таможенного союза. Доставка Товара Поставщиком должна осуществляться с соблюдением «Холодовой цепи», санитарно-эпидемиологических правил и других требований к транспортировке соответствующего вида Товара, обеспечивающих сохранность качества и целостность поставляемого Товара.

Условия маркировки для лекарственных препаратов #

3.3. Товар должен иметь маркировку в соответствии с законодательством РФ и Таможенного союза, содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность, происхождение товара, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние, легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Представление сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов при передаче Поставщиком Покупателю в соответствие с условиями Договора лекарственных препаратов осуществляется Поставщиком - прямой порядок предоставления сведений, если иной порядок не указан в тексте Договора.

Оформление товарно-сопроводительных документов #

3.4. Поставка лекарственных препаратов, маркированных средствами идентификации иных товаров, в отношении которых законодательством об обращении лекарственных средств не установлено требований об их маркировке, оформляется Поставщиком отдельными товарно-сопроводительными документами. В товаросопроводительных документах на Товар указывается: номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя и поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.

Внесение информации в систему мониторинга #

3.5. В случае полного отказа Поставщика от поставки или Покупателя от приемки поставляемой по Договору партии лекарственных препаратов, Поставщик обязуется не вносить в систему мониторинга информацию о таких лекарственных препаратах, а если информация внесена - аннулировать в ФГИС МДЛП поставку.

3.6. При частичной приемке Покупателем партии лекарственных препаратов, Покупатель предоставляет в ФГИС МДЛП сведения только в отношении фактически принятого Товара.

3.7. В случаях если после представления в систему мониторинга сведений о передаче Поставщиком Покупателю лекарственных препаратов, Покупателем будет выявлена передача Поставщиком меньшего количества лекарственных препаратов и/или лекарственных препаратов с недостатками, за которые отвечает Поставщик и не допускающими реализацию таких товаров, Покупатель осуществляет представление сведений в ФГИС МДЛП о возврате лекарственных препаратов Поставщику.

Претензии по качеству #

3.8. Претензии по качеству Товара / производственному браку могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение всего срока годности Товара с приложением копии письма Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития либо протокола анализа аккредитованной контрольно-аналитической лаборатории.

Отказ в приемке Товара, возврат Товара #

3.9. Покупатель имеет право не принимать Товар, а принятый Товар вернуть Поставщику при отсутствии сведений о дате и номере государственной регистрации Товара, при исключении Товара из государственного реестра, при запрещении его обращения на основании актов уполномоченных органов, а Поставщик обязан принять такой Товар. Возврат Товара осуществляется за счет Поставщика.

4. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ #

Применимость условий #

4.1. Условия применяются при поставке Товаров категории «Ювелирные изделия».

Качество Товара #

4.2. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям ГОСТ, ТУ, ОСТ, в том числе обязательными являются ОСТ -117-3-002-95, ОСТ -117-3-003-95. На всей цепи изготовления, хранения, доставки таких товаров должен поддерживаться соответствующий контроль выполнения всех требований, установленных законодательством РФ.

Гарантии Поставщика #

4.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что Поставщик:

a. состоит на специальном учете в Пробирной палате РФ;

b. соблюдает условия, требования нормативных документов в отношении хранения и перевозки Товаров - изделий из драгоценных металлов и камней до передачи их Покупателю;

c. соблюдает требования нормативных документов в отношении Товаров - изделий из драгоценных металлов и камней, ввоз которых осуществляется на территорию РФ;

d. надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, в случае, когда Поставщик является изготовителем Товара.

Особенности приемки Товара #

4.4. Стороны договорились, что при приемке Товара – ювелирных изделий использование средств видео фиксации процесса приемки на стороне Покупателя является обязательным. Записи видео фиксации являются достаточным доказательством фактов ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Возврат Товара #

4.5. Возврат Товара — ювелирных изделий Покупатель производит Поставщику при следующей поставке Товара, за исключением случаев, когда Поставщик отдельно приехал, чтобы вывезти Товар.

5. ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ТОВАРЫ #

Гарантии Поставщика #

5.1. Поставщик гарантирует обязательную предварительную установку или наличие российских программ для отдельных видов технически сложных товаров в соответствии с Перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации №3704-р от 31.12.2020 года.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые Покупателю Товары отвечают требованиям об обязательной предварительной установке российских программ в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Таможенного союза.

Отказ в приемке Товара, возврат Товара #

5.3. Покупатель имеет право не принимать Товар, а принятый Товар вернуть Поставщику в течение всего срока хранения и/или реализации Товара в случае обнаружения несоответствия Товара требованиям п.5.1 и п.5.2 выше, а Поставщик обязан принять такой Товар. Возврат Товара осуществляется за счет Поставщика.

6. ОДЕЖДА #

Предварительный заказ #

6.1. Покупатель в течение презентации коллекции Товара будущего сезона направляет Поставщику Заказ. В Заказе Покупатель указывает наименования, количество, ассортимент и цены Товара, срок поставки. Все договоренности посредством e-mail имеют юридическую силу.

Цена товара #

6.2. Поставщик направляет подтверждение заказа не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты получения заказа от Покупателя. В подтверждении заказа Поставщик фиксирует ассортимент, количество, цену, сроки поставки. Поставщик по запросу Покупателя обязуется предоставить фото на весь ассортимент Товара или оплатить расходы на фотосъемку.

Обратная поставка #

6.3. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента согласования возврата обязан выкупить и вывезти Товар со склада Покупателя своими силами и за свой счет.

Приложение № 7 «Заверения и гарантии. Антикоррупционная оговорка.Конфиденциальность. Персональные данные» #

1. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ #

Заверения в порядке ст. 431.2. ГК РФ #

1.1. Поставщик предоставляет Покупателю заверения и гарантии, указанные по ссылке: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/ogovorka-o-soblyudenii-nalog-zakonodat/.

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА #

Соблюдение требований #

2.1. Стороны обязуются соблюдать условия антикоррупционной оговорки, опубликованной на странице https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/anticorrupzionnaya-ogovorka/.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ #

Перечень конфиденциальной информации #

3.1. Стороны договорились, что к конфиденциальной информации, далее – КИ, относится:

a. факт заключения и все коммерческие условия Договора, приложений к нему;

b. информация, которая имеет коммерческую ценность или дает конкурентные преимущества стороне;

c. информация, находящаяся в информационной системе стороны, доступ к которой предоставлен другой стороне;

d. информация, не являющаяся общедоступной;

e. любая иная информация, которая обозначена одной из сторон в качестве конфиденциальной.

Обязательства Сторон по КИ #

3.2. Каждая из сторон обязана:

a. принимать все необходимые меры по охране конфиденциальности информации;

b. использовать КИ только в целях исполнения обязательств по Договору. предоставлять доступ к КИ только тем сотрудникам, которым он обоснованно необходим для выполнения служебных обязанностей по исполнению Договора.

Перечень лиц, которым можно раскрывать КИ без согласия #

3.3. Каждая из сторон вправе без предварительного согласия предоставлять КИ аффилированным лицам, государственным органам. Предоставление конфиденциальной информации иным лицам требует предварительного письменного согласия стороны.

Информация, которая не является КИ #

3.4. Обязательство защищать и хранить в секрете КИ раскрывшей эту информацию Стороны не распространяется на информацию, которая:

a. на момент раскрытия являлась или стала общедоступной, иначе как вследствие нарушения, допущенного принимающей Стороной;

b. становится известной принимающей Стороне из источника, иного чем раскрывающая Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий Договора;

c. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору;

d. была раскрыта с письменного разрешения раскрывающей Стороны.

Срок действия условия #

3.5. Условия о конфиденциальности должны соблюдаться в течение срока действия договора и в течение 3 лет после его прекращения (расторжения).

Приоритет NDA #

3.6. Если между сторонами заключено соглашение о конфиденциальности, условия такого соглашения имеют приоритет над настоящими условиями.

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ #

Право на использование ПДн #

4.1. Сторона вправе передавать другой стороне персональные данные, далее - ПДн, если использование ПДн требуется для заключения и исполнения договора.

Обязательства по обработке ПДн #

4.2. Сторона, получившая ПДн, обязана:

a. обрабатывать ПДн исключительно в целях и способами, необходимыми для заключения и исполнения договора.

b. обеспечивать конфиденциальность полученных ПДн, их безопасность при обработке, не разглашать информацию о месте хранения ПДн.

с. принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий с ПДн.

Право на передачу ПДн #

4.3. Покупатель вправе передать полученные от Поставщика ПДн своим Поставщикам, аффилированным лицам Покупателя, Поставщикам аффилированных лиц в целях:

a. исполнения заключенных с Поставщиком договоров.

b. обслуживания и использования IT-систем Покупателя.

c. хранения информации о заключенных договорах.

d. обеспечения безопасности и охраны объектов, организации пропускного режима.

Гарантии по ПДн #

4.4. Сторона, передающая ПДн, гарантирует и заверяет, что ею получено согласие субъектов ПДн на передачу ПДн третьим лицам.

4.5. Поставщик гарантирует и заверяет, что полученное им согласие предусматривает право Покупателя на передачу ПДн для обработки лицам, указанным в п. 4.3. настоящего приложения Поставщик обязан уведомить субъектов, ПДн которых передаются Покупателю, об осуществлении обработки его персональных данных Покупателя.

5. ГАРАНТИИ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ #

Товарные знаки #

Поставщик предоставляет Покупателю право использования объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. товарных знаков, логотипов (ОИС) для последующей продажи, продвижения товаров Поставщика, в т.ч., но не ограничиваясь: путем размещения в карточках товаров, в рекламе, через Интернет, мобильные приложения, наружную рекламу, рекламу на радио и телевидении. Поставщик заверяет и гарантирует, что:

a. является законным правообладателем ОИС или предоставляет право использования ОИС на иных законных основаниях.

b. Покупатель вправе использовать ОИС на условиях договора в течение всего срока использования.

c. предоставление права использования ОИС и использование ОИС не нарушают права третьих лиц и не будут нарушать их в течение всего срока использования.