УПД-2 в ЭДО

УПД-2 в ЭДО

На складах Тверь, Черная грязь (крупногабаритные поставки) и Хоругвино принимают только УПД-2, переданный в системе электронного документооборота (ЭДО). Если вы привозите товар на склад OTTO, загрузите УПД-2 в личном кабинете.

С 1 января 2020 года принимаются УПД-2 только в формате Приказа ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. УПД-2 в старом формате, если они созданы до этой даты, будут приниматься налоговой инспекцией до конца 2022 года.

Создайте УПД-2 в системе ЭДО

Создать УПД-2 можно двумя способами:

  • заполнить документ вручную;
  • загрузить готовый документ в формате XML.

Подробнее о том, как создать УПД-2 в системе:

Если вы пользуетесь другой системой ЭДО:

  1. Подключите роуминг для электронного документооборота с ООО «Интернет решения». Как это сделать

    Обязательно заполните информационные поля ко всему УПД-2 и к каждому товару. Если вы не укажете в УПД-2 номер заявки и ID товара, мы не сможем принять поставку.

    В информационное поле ко всему УПД-2 введите:

    • «номер_заявки» или «номер_заказа»;
    • номер заявки на поставку (как в личном кабинете).
     Как узнать номер заявки

    В личном кабинете перейдите на страницу Поставка → Заявка на поставку и посмотрите значение в столбце Номер и дата:

    В информационное поле каждого товара введите:

    • Наименование  — «ID товара»; 
    • Значение  — значение Ozon ID. 

     Как узнать Ozon ID

    Способ 1

    В личном кабинете перейдите на страницу Поставка → Заявки на поставку и нажмите на номер заявки. В открывшемся окне посмотрите значение в столбце Ozon ID:

    Способ 2

    Перейдите на страницу Товары → Управление товарами и найдите нужный товар. Нажмите кнопку Экспорт в CSV, откройте файл и посмотрите значение в поле FBO Ozon SKU — это и будет нужное значение.

    Убедитесь, что УПД-2 в формате XML соответствует требованиям.

  2. Подпишите и отправьте УПД-2 ООО «Интернет решения».

Требования к элементам XML

Если вы используете программу складского учета, например, 1С, интегрированную с системой ЭДО, убедитесь, что УПД-2 в формате XML формируется в соответствии с требованиями.

Не конвертируйте файл из XLS в XML — у них разная структура, и при загрузке такого файла в системе ЭДО у вас возникнут ошибки.

Название из приказа и элемент в XMLЧто указыватьПример

Сведения об отгрузке товаров:

СвПер

СодОпер — "Договор оферты"

ДатаПер — Дата поставки (как в заявке на поставку)

 Как узнать дату поставки

В личном кабинете перейдите на страницу Поставка → Заявка на поставку и посмотрите значение в столбце Дата и время поставки:

НаимОсн — "Договор оферты для продавцов на платформе OZON.ru"

<СвПер СодОпер="Договор оферты" ДатаПер="19.02.2019">

<ОснПер НаимОсн="Договор оферты для продавцов на платформе OZON.ru"/>

</СвПер>

Текстовая информация:

ИнфПолФХЖ1

ТекстИнф

Номер заявки на поставку (как в личном кабинете)

 Как узнать номер заявки

В личном кабинете перейдите на страницу Поставка → Заявка на поставку и посмотрите значение в столбце Номер и дата:

<ИнфПолФХЖ1>

<ТекстИнф Идентиф="Номер_заявки" Значен="43347096"/>

</ИнфПолФХЖ1>

Сведения об отгруженных товарах:

СведТов

НаимТов — Название товара (как в личном кабинете)

ЦенаТов — Себестоимость, оптовая или закупочная цена единицы товара, без НДС

НалСт — Значение НДС в процентах или "без НДС" (как в личном кабинете). Без НДС можно указывать, только если у вас упрощенная система налогообложения.

ИнфПолФХЖ2:

  • атрибут Идентиф — укажите "ID товара"
  • атрибут Значен — значение Ozon ID
 Как узнать Ozon ID

Способ 1

В личном кабинете перейдите на страницу Поставка → Заявки на поставку и нажмите на номер заявки. В открывшемся окне посмотрите значение в столбце Ozon ID:

Способ 2

Перейдите на страницу Товары → Управление товарами и найдите нужный товар. Нажмите кнопку Экспорт в CSV, откройте файл и посмотрите значение в поле FBO Ozon SKU — это и будет нужное значение.

ДопСведТов, атрибут НаимЕдИзм — единицы измерения товара (как в личном кабинете)

<СведТов НомСтр="1" НаимТов="Набор детской посуды Лукоморье 1234" ОКЕИ_Тов="796" КолТов="1" ЦенаТов="700" СтТовБезНДС="1000.00" НалСт="без НДС" СтТовУчНал="700.00">

<Акциз>

<БезАкциз>без акциза</БезАкциз>

</Акциз>

<СумНал>

<БезНДС>без НДС</БезНДС>

</СумНал>

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="штрихкод" Значен="6900994067147"/>

<ИнфПолФХЖ2 Идентиф="ID товара" Значен="148747171"/>

<ДопСведТов НаимЕдИзм="шт"/>

</СведТов>

Грузополучатель и его адрес:

ГрузПолуч

Сведения о покупателе:

СвПокуп

Данные о складе грузополучателя

 Данные разных складов

Тверь

  • Грузополучатель: Филиал ООО "Интернет Решения" в Тверской области
  • ИНН/КПП 7704217370 / 997750001
  • Адрес: 170540, Тверская область, Калининский р-н, промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1А
  • Р/С 40702810363020002536, Тверское ОСБ №8607 г. Тверь, БИК 042809679, к/с 30101810700000000679

Черная грязь

  • Грузополучатель: ООО "Интернет Решения"
  • ИНН/КПП 7704217370 / 997750001
  • Адрес: 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Черная грязь, ул. Сходненская, стр. 1
  • Р/С 40702810238040107758, Московский банк Сбербанка России ПАО, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Хоругвино

  • Грузополучатель: Обособленное подразделение "Хоругвино"
  • ИНН/КПП: 7704217370 / 770301001
  • Адрес: 141533, Московская обл., Солнечногорский р-н, с. п. Пешковское, д. Хоругвино, стр. 32/2
  • Р/С: 40702810600014252743, ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК, БИК 044525545, к/с 30101810300000000545

<ГрузПолуч>

<ИдСв>

<СвЮЛУч НаимОрг="Общество с ограниченной ответственностью &quot;ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ&quot;" ИННЮЛ="7704217370" КПП="997750001"/>

</ИдСв>

<Адрес>

<АдрРФ Индекс="170540" КодРегион="69" Район="Калининский" НаселПункт="Боровлево-2" Дом="Комплекс 1 А"/>

</Адрес>

</ГрузПолуч>

<СвПокуп>

<ИдСв>

<СвЮЛУч НаимОрг="Общество с ограниченной ответственностью &quot;ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ&quot;" ИННЮЛ="7704217370" КПП="997750001"/>

</ИдСв>

<Адрес>

<АдрРФ Индекс="123112" КодРегион="77" Улица="Пресненская наб." Дом="д. 10" Кварт="Пом.I, эт.41, к.6"/>

</Адрес>

<БанкРекв НомерСчета="40702810363020002536">

<СвБанк НаимБанк="Тверское ОСБ №8607 г. Тверь" БИК="042809679" КорСчет="30101810700000000679"/>

</БанкРекв>

</СвПокуп>

Исправьте ошибки

Если в УПД-2 есть ошибки, они появятся в личном кабинете, на странице Поставки → Заявки на поставку, в столбце Документы:

Чтобы исправить ошибки, аннулируйте документ в системе ЭДО и загрузите правильный. У нового документа должен быть такой же номер.

Мы не сможем принять и подписать УПД-2, если:

  • вы отправили новый документ, но у него другой номер;
  • вы создали исправление или корректировку вместо того, чтобы загрузить новый документ.

Также мы не подписываем универсальный корректировочный документ (УКД).

Вернитесь к заполнению заявки

Перейти к инструкции